Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.02.2024 2224000923 Nápojové poukážky LC ZM/2024/0026 4500232414 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 210,00
06.02.2024 2224000924 podpora pre Lenovo 4500232007 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 2,220,00
06.02.2024 2224000925 servis BL567RX 4500231925 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 203,12
06.02.2024 2224000864 Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 ZM/2024/0053 O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 50087487 4,818,00
06.02.2024 2224000866 poplatky za strediská 1/24 ET/2022/0034 4500231691 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,96
06.02.2024 2224000884 Prenájom dávkovača vody 2/24 4500232289 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
06.02.2024 2224000907 pramenitá voda Beharovce 4500231299;4500232623 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 48,00
06.02.2024 2224000919 právne služby 1/2024 ZM/2019/0291 4500235371 Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB 100200122 387,436,70
06.02.2024 2324000775 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02775 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 416,91
06.02.2024 2124000046 Vypracovanie PD 4500223035 AFRY CZ s.r.o.-o.z. Slovensko, Plynárenská 7/A, Bratislava - Ružinov, 821 09, SK 53298888 21,245,00