Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2024 | 2224008529 | ND na vozidlá | 4500241164 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 604,70 | |
| 06.08.2024 | 2224008530 | Pracovné náradie | 4500240974 | Milan Ligocki Unipack Třinec, Sadová 256, Třinec, 739 61, CZ | 41057155 | 269,61 | |
| 06.08.2024 | 2224008531 | Oprava BL151JH | 4500241152 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,640,17 | |
| 06.08.2024 | 2224008532 | Revízie strojov 07/2024 | ZM/2023/0403 | 4500238950 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 06.08.2024 | 2224008533 | Likvidácia odpadu 07/24 | 4500231417 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 96,30 | |
| 06.08.2024 | 2224008534 | Oprava BA649MC | 4500237505 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 4,327,55 | |
| 06.08.2024 | 2224008536 | odmena za predaj DZ 7/24 | ZM/2024/0092 | 4500241639 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 560,73 |
| 06.08.2024 | 2224008538 | provízia z predaja DZ 7/24 | ZM/2024/0104 | 4500241999 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 71,26 |
| 06.08.2024 | 2224008539 | reflexná detská vesta | 4500238865 | Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK | 35777885 | 1,779,00 | |
| 06.08.2024 | 2224008540 | Pracovné náradie | 4500241101 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 414,26 |