Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.02.2024 2124000050 Prenosný počítač Microsoft Surface Pro 9 ZM/2020/0038 4500230763 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 7,828,64
06.02.2024 2224000851 servisné práce 1/2024 4500232953 Compressed Gas, s.r.o., Bošianska cesta 1127/19, Chynorany, 956 33, SK 36710415 66,20
06.02.2024 2224000852 oprava osvetlenia ZM/2023/0269 4500222742 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 314,786,44
06.02.2024 2224000853 monitorovacie služby 1/24 ZM/2019/0311 4500229375 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 14,310,56
06.02.2024 2224000854 diagnostika závad 4500232218 Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK 37149954 540,50
06.02.2024 2224000855 odstránenie revíznych závad 4500231660 Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK 37149954 950,60
06.02.2024 2224000856 blokovanie sústruhu 4500231584 Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK 37149954 478,46
06.02.2024 2224000857 výmena poškodených svietidiel 4500231907 Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK 37149954 562,80
06.02.2024 2224000858 STK BL648RR, BL455UP 4500230560 EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK 46170201 139,83
06.02.2024 2224000859 nájom Sučany 1/24 ZM/2015/0122 4500231595 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 22,058,62