Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.02.2024 2224001048 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232005 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 446,50
08.02.2024 2224001049 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232140 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 430,00
08.02.2024 2224001050 Oprava BL934IK 4500232789 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 146,15
08.02.2024 2224001051 Elektroinštalačný materiál 4500231657 ELMAX ŽILINA, a.s., Dlhá 85, Žilina - Bytčica, 010 09, SK 36401676 903,00
08.02.2024 2224001052 Pranie prádla 01/2024 4500231291 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 274,96
08.02.2024 2224001053 kávovar, kanvica ET/2023/0013 4500232689 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 617,56
08.02.2024 2224001054 Likvidácia odpadu 01/24 4500232030 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 678,19
08.02.2024 2224001055 Likvidácia odpadu 01/24 4500232027 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 82,00
08.02.2024 2224001056 ND na vozidlá, mazivá 4500232515 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 659,00
08.02.2024 2224001057 Olej motorový 4500232705 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 912,25