Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.01.2024 2223015395 PHM ZM/2011/0402 4500231352 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 793,46
08.01.2024 2223015396 PHM ZM/2011/0402 4500231415 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 545,97
08.01.2024 2223015397 PHM ZM/2011/0402 4500231386 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 766,99
08.01.2024 2223015398 PHM ZM/2011/0402 4500231381 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 583,26
08.01.2024 2223015399 PHM ZM/2011/0402 4500231359 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,131,17
08.01.2024 2223015400 PHM ZM/2011/0402 4500231166 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 89,43
08.01.2024 2223015401 PHM ZM/2011/0402 4500231345 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,784,05
08.01.2024 2223015402 prenájom rohoží ZM/2013/0032 4500230447 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 118,80
08.01.2024 2223015414 poplatky za strediská 12/23 ET/2022/0034 4500214785 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,96
08.01.2024 2223015443 Zmluva o spoluužívaní veci ZM/2014/0284 SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK 35910739 900,00