Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.01.2024 5024000072 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 45,00
02.01.2024 2223015281 elektroinštalačný materiál 4500230191 VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 642,91
02.01.2024 2323015035 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/00367 Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, Svätý Jur, 900 21, SK 00304832 1,301,72
02.01.2024 5024000084 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 50,00
02.01.2024 2223015282 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2023/0485 4500229693 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 7,558,46
02.01.2024 5024000096 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 26,00
02.01.2024 2223015283 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500230679 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 688,50
02.01.2024 2223015284 sada kovových nadstavcov 4500229788 ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK 50100122 50,00
02.01.2024 2223015286 gumený brit 4500230341 Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK 33331740 1,770,00
02.01.2024 2223015287 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2023/0485 4500230499 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 8,486,10