Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.01.2024 2223015376 prenáj. dávkovača vody 4500229753 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
05.01.2024 2224000010 prenáj. dávkovača vody 4500231299 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 33,00
05.01.2024 2224000011 refakt. bank. popl. EMS ZML/1241/2010 4500231712 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 92,454,37
05.01.2024 2224000013 služby IT SAP ET/2022/0022 4500231685 AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK 36221945 8,328,53
05.01.2024 2224000014 členský príspevok r.2024 4500231665 Únia dopravy,pôšt a telekomunikácií SR, Bazová 2, Bratislava, 821 08, SK 31768172 11,500,00
05.01.2024 3024000003 použív. frekvencií 1.Q/24 4500231294 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 33,96
05.01.2024 3024000004 použív. frekvencií 1.Q/24 4500231293 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 27,36
05.01.2024 3024000005 použív. frekvencií 1.Q/24 4500231295 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 16,44
05.01.2024 3024000007 použív. frekvencií 1.Q/24 4500231380 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 43,65
05.01.2024 2223015334 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49,295,22