Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.01.2024 2223015395 PHM ZM/2011/0402 4500231352 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 793,46
08.01.2024 2223015396 PHM ZM/2011/0402 4500231415 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 545,97
08.01.2024 2223015397 PHM ZM/2011/0402 4500231386 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 766,99
08.01.2024 2223015398 PHM ZM/2011/0402 4500231381 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 583,26
08.01.2024 2223015399 PHM ZM/2011/0402 4500231359 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,131,17
08.01.2024 2223015400 PHM ZM/2011/0402 4500231166 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 89,43
08.01.2024 2223015401 PHM ZM/2011/0402 4500231345 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,784,05
08.01.2024 2223015402 prenájom rohoží ZM/2013/0032 4500230447 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 118,80
08.01.2024 2223015414 poplatky za strediská 12/23 ET/2022/0034 4500214785 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,96
08.01.2024 2223015443 Zmluva o spoluužívaní veci ZM/2014/0284 SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK 35910739 900,00