Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.12.2023 2223015135 kontrola, čistenie komínov 4500230275 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK 34508503 160,00
27.12.2023 2223015136 zneškodnenie, uloženie odpadu ZML/328/2010 4500231113 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 517,54
27.12.2023 2223015137 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500226972 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 1,210,60
27.12.2023 2223015138 ND na vozidlá 4500231106 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 187,10
27.12.2023 2223015140 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500230740 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 7,367,76
27.12.2023 2223015141 STK vozidiel 4500229862 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 587,50
27.12.2023 2223015142 servis BL018TR 4500230776 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 439,00
27.12.2023 2223015143 jesenná odstávka t. Bôrik 23 ZM/2023/0457 4500229169 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 147,107,00
27.12.2023 2223015144 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500231009 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,800,00
27.12.2023 2223015145 oprava BA980PI 4500230366 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK 00605956 299,80