Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2024 | 2224006048 | refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 05/24 | ZML/1241/2010 | 4500239060 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 101,645,67 |
| 07.06.2024 | 2224006034 | eStravenky 07/2024 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 292,12 |
| 07.06.2024 | 3024000429 | frekvencie, pridelené znaky 2024 | 4500230836 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 42,69 | |
| 07.06.2024 | 2224005988 | odber, analýza vzoriek z ORL | 4500237214 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 2,100,00 | |
| 07.06.2024 | 2224006033 | odmena EETS za 05/24 | ZM/2024/0181 | 4500239020 | ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ | 07961774 | 573,61 |
| 06.06.2024 | 2224005953 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500230472 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,244,00 |
| 06.06.2024 | 2224005954 | vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500231417 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 192,60 | |
| 06.06.2024 | 2224005957 | elektroinštalačný materiál | 4500236911 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 22,24 | |
| 06.06.2024 | 2224005958 | školenie pracovníkov | 4500236851 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 877,66 | |
| 06.06.2024 | 2224005959 | servis BT126DU | 4500237106 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 246,54 |