Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.12.2023 2223015125 posypová soľ ZM/2022/0497 4500230180 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 9,360,00
27.12.2023 2223015126 posypová soľ ZM/2022/0497 4500230548 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 25,077,48
27.12.2023 2223015127 servis, oprava BL259IK 4500230798 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 3,393,83
27.12.2023 2223015128 ND na vozidlá 4500231046 Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK 34510915 139,21
27.12.2023 2223015129 OOPP 4500230120 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 1,356,40
27.12.2023 2223015130 ND na vozidlá 4500231081 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 564,87
27.12.2023 2223015131 žhavič sviečky 4500231107 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 116,88
27.12.2023 2223015132 OOPP 4500230248 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 291,00
27.12.2023 2223015133 pranie, čistenie OOPP 12/23 4500230922 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 36,73
27.12.2023 2223015134 rozraďovač ZM/2022/0104 4500230181 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 4,30