Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2024 | 2224005961 | servis BL013UD | 4500237787 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 252,94 | |
| 06.06.2024 | 2224005962 | Samsung Galaxy S24 ultra | ZM/2023/0375 | 4500238463 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 06.06.2024 | 2224005963 | prevádzka systému 05/24 | ZML/159/2011 | 4500230880 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 198,18 |
| 06.06.2024 | 2224005964 | prevádzka systému 05/24prevádzka systému 05/24 | ZML/159/2011 | 4500232162 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 06.06.2024 | 2224005965 | prevádzka systému 05/24 | ZML/159/2011 | 4500237330 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 06.06.2024 | 2224005966 | prevádzka systému 05/24 | ZML/159/2011 | 4500231575 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 06.06.2024 | 2224005967 | prevádzka systému 05/24 | ZML/159/2011 | 4500232270 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 06.06.2024 | 2224005968 | prevádzka systému 05/24 | ZML/159/2011 | 4500231292 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 06.06.2024 | 2224005969 | prevádza systému 05/2024 | ZML/159/2011 | 4500231842 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 264,24 |
| 06.06.2024 | 2224005923 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 92,45 |