Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.12.2023 2223015000 snímač dosky, kábel 4500231019 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 134,82
21.12.2023 2223015001 hydromotor, elektromagnet 4500230840 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 2,318,21
21.12.2023 2223015002 čerpadlo s elektromotorom 4500230224 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 866,40
21.12.2023 2223015003 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500230391 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 1,262,00
21.12.2023 2223015004 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500229914 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 1,155,00
21.12.2023 2223015005 oprava BA499ME 4500230589 Autodoprava Cuninka, s.r.o., Bernolákova 667/24, Zeleneč, 919 21, SK 47031972 4,098,80
21.12.2023 2223015006 ND na vozidlá 4500230766 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 166,01
21.12.2023 2223015007 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500228417 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 3,380,80
21.12.2023 2223015008 kontrola, čistenie komínov 4500230596 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK 34508503 460,00
21.12.2023 2223015009 vozík paletový 4500229837 ČEMAT, s.r.o., E. T. Böhma 1, Martin, 036 08, SK 36395552 270,00