Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.12.2023 2223015000 snímač dosky, kábel 4500231019 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 134,82
21.12.2023 2223015001 hydromotor, elektromagnet 4500230840 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 2,318,21
21.12.2023 2223015002 čerpadlo s elektromotorom 4500230224 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 866,40
21.12.2023 2223015003 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500230391 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 1,262,00
21.12.2023 2223015004 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500229914 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 1,155,00
21.12.2023 2223015005 oprava BA499ME 4500230589 Autodoprava Cuninka, s.r.o., Bernolákova 667/24, Zeleneč, 919 21, SK 47031972 4,098,80
21.12.2023 2223015006 ND na vozidlá 4500230766 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 166,01
21.12.2023 2223015007 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500228417 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 3,380,80
21.12.2023 2223015008 kontrola, čistenie komínov 4500230596 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK 34508503 460,00
21.12.2023 2223015009 vozík paletový 4500229837 ČEMAT, s.r.o., E. T. Böhma 1, Martin, 036 08, SK 36395552 270,00