Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.12.2023 2223014628 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500229510 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 48,56
18.12.2023 2223014523 Analýza odpad. vody 12/23 4500228846 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36373354 18,00
18.12.2023 2223014631 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500230035 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,544,00
18.12.2023 2223014632 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500230312 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 24,361,20
18.12.2023 2223014541 analýza vody 12/2023 4500218608 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36373354 293,00
18.12.2023 2223014634 odborná prehliadka prostr. 4500230451 Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK 41152972 942,00
18.12.2023 2223014636 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500230154 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,769,43
18.12.2023 2223014662 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 35,285,85
18.12.2023 2223014637 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500230181 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 248,74
18.12.2023 2223014665 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 9,639,08