Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.12.2023 2223014561 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500230627 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,028,00
18.12.2023 2223014583 školenie 4500229590 LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK 45291675 190,00
18.12.2023 2223014584 spojovací materiál 4500230698 BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36584746 255,25
18.12.2023 2223014585 ND na TZ v tuneli 4500230681 BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK 48008311 377,91
18.12.2023 2223014586 oprava BL902LC 4500230421 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 3,334,31
18.12.2023 2223014588 oprava BT903AT 4500229382 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 856,43
18.12.2023 2223014589 servis BL790IR 4500229597 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 801,70
18.12.2023 2223014590 oprava značiek ZM/2021/0060 4500229950 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 904,80
18.12.2023 5023000544 účasť na školení 4500227437 OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, Bratislava, 821 01, SK 47139200 114,00
18.12.2023 2223014591 oprava optic. komunikácie ZM/2021/0060 4500229795 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,120,00