Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.11.2023 2223013470 Potraviny ET/2023/0031 4500229433 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 133,53
27.11.2023 2223013471 servis BL051NO 4500227305 Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK 36667536 1,519,03
27.11.2023 2223013472 servis BL051NO 4500228332 Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK 36667536 758,37
27.11.2023 2223013473 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500228673 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 392,20
27.11.2023 2223013474 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500228393 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 177,20
27.11.2023 2223013475 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500228632 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,638,00
27.11.2023 2223013476 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500228216 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,493,00
27.11.2023 2223013477 servis ultrazvukového systému 4500228081 MICROWELL, spol. s r.o., SNP 2018/42, Šaľa, 927 01, SK 31414249 1,380,00
27.11.2023 2223013478 Diaľničný smerový stĺpik ZM/2019/0400 4500228304 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,140,00
27.11.2023 2223013479 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500229244 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 850,79