Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.09.2023 2223009761 výber, evidencia úhrady DZ 08/23 ZM/2015/0331 4500225530 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 354,550,78
08.09.2023 2223009763 Nápojové poukážky PB ET/2023/0026 4500225360 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 253,40
08.09.2023 2223009766 kontrola EPS 8/23 4500213386 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 50,00
08.09.2023 2223009768 chemikálie, mazivá 4500223255 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 444,00
08.09.2023 2223009769 overenie tachografu BT491FF 4500225145 FERIS s.r.o., Šarišské Sokolovce 196, Šarišské Sokolovce, 082 66, SK 36513326 112,50
08.09.2023 2223009771 pneuservis BA453MF 4500225143 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 25,00
08.09.2023 2223009772 odborná prehliadka výťahu 4500216448 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK 31402828 176,00
08.09.2023 2223009773 medzirevízna prehliadka výťahu 4500216069 ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK 31706053 40,70
08.09.2023 2223009775 pranie OOPP 8/2023 4500224545 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 287,40
08.09.2023 2223009776 výmena skla BA276NG 4500225213 Ing. Ľudovít Staroň EUROP - AUTOSKL, Socháňova 2345/28, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 37377680 352,50