Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.09.2023 2223009931 pneuservis 4500225346 ČEMAT, s.r.o., E. T. Böhma 1, Martin, 036 08, SK 36395552 245,52
13.09.2023 2223009935 OOPP 4500224802 B - G PROFIT, s.r.o., Sabinovská 3, Prešov, 080 01, SK 36465283 649,00
13.09.2023 2223009936 Nôž 4500225289 AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK 44116578 974,88
13.09.2023 2223009937 HQ struna 4500225406 POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK 45315353 242,06
13.09.2023 2223009938 aktualizácia odborných spôsobilostí 4500224021 Eva Ďungelová - POINT EXTRA, M.R.Štefánika 3615/197, Žilina, 010 01, SK 46480382 290,00
13.09.2023 2223009939 strážna služba 8/2023 ZM/2023/0080 4500218317 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36
13.09.2023 2223009837 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 98,42
13.09.2023 2223009940 strážna služba 8/2023 ZM/2023/0080 4500218224 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36
13.09.2023 2223009838 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50,00
13.09.2023 2223009941 strážna služba 8/2023 ZM/2023/0080 4500218272 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36