Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
08.09.2023	2223009777	autobatéria		4500225232	Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK	46252339	990,00
08.09.2023	2223009778	vývoz KO 8/2023		4500223875	Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK	00315184	303,26
08.09.2023	2223009779	zneškodnenie odpadu 8/23		4500223345	Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK	34115901	2,364,86
08.09.2023	2223009783	revízia požiarnych dverí	ZM/2023/0232	4500221921	VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK	48237761	17,420,00
08.09.2023	2223010135	Pracovné náradie		4500225054	Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK	31344445	403,34
08.09.2023	2323009856	Návrhy na vyvlastnenia	VP/2023/09608		EUSTAV SK, s.r.o., Račianska 88B, Bratislava, 831 02, SK	54212588	33,878,36
08.09.2023	2223009770	Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov	ZM/2012/0361		Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK	36570460	892,84
08.09.2023	2223009730	nájom nebyt.priest.IO BB 9/23	ZM/2022/0041	4500216075	Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK	003328	3,121,45
08.09.2023	2223009731	nájom nebyt.priest. IO BB 9/23	ZM/2023/0272	4500222943	Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK	003328	98,90
08.09.2023	2223009732	vedľajšie náklady 9/23	ZM/2022/0041	4500216075	Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK	003328	2,443,40

‹
1
2
...
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
...
25729
25730
›