Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.09.2023 2223009742 STK vozidiel 8/23 4500214201 GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK 36391450 408,32
07.09.2023 2123000522 Software ET/2022/0040 4500223863 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 4,400,00
07.09.2023 2223009762 servisné služby 9/23 ET/2022/0040 4500224213 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 1,450,00
07.09.2023 2223009764 Nápojové poukážky KE ET/2023/0026 4500225285 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 137,20
07.09.2023 2223009765 oprava oplotenia na D2 ZM/2021/0357 4500221236 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 14,177,83
07.09.2023 2223009654 Nápojové poukážky TN ET/2023/0026 4500225215 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 273,00
07.09.2023 2223009655 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 290,88
07.09.2023 2223009656 prenájom nádob 8/2023 4500213724 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 61,00
07.09.2023 2223009657 štvrťročná kontrola EPS 4500224980 Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK 35290056 248,00
07.09.2023 2223009658 Oprava BA193MC 4500224933 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 150,00