Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.09.2023 2223009742 STK vozidiel 8/23 4500214201 GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK 36391450 408,32
07.09.2023 2123000522 Software ET/2022/0040 4500223863 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 4,400,00
07.09.2023 2223009762 servisné služby 9/23 ET/2022/0040 4500224213 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 1,450,00
07.09.2023 2223009764 Nápojové poukážky KE ET/2023/0026 4500225285 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 137,20
07.09.2023 2223009765 oprava oplotenia na D2 ZM/2021/0357 4500221236 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 14,177,83
07.09.2023 2223009654 Nápojové poukážky TN ET/2023/0026 4500225215 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 273,00
07.09.2023 2223009655 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 290,88
07.09.2023 2223009656 prenájom nádob 8/2023 4500213724 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 61,00
07.09.2023 2223009657 štvrťročná kontrola EPS 4500224980 Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK 35290056 248,00
07.09.2023 2223009658 Oprava BA193MC 4500224933 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 150,00