Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | 2224001796 | OOPP | 4500229787 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 348,70 | |
| 28.02.2024 | 2324002136 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/03123 | Špalková Helena, Krásno nad Kysucou 1163, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 5658287448 | 296,31 | |
| 28.02.2024 | 3024000106 | Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | ZM/2020/0015 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 0,73 | |
| 28.02.2024 | 2224001797 | OOPP | 4500233817 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 856,19 | |
| 28.02.2024 | 2224001798 | servis BA914XN | 4500233805 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 117,04 | |
| 28.02.2024 | 2324002139 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/03120 | Šustek Jaroslav, Krásno nad Kysucou 1027, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 510924324 | 433,21 | |
| 28.02.2024 | 2224001799 | STK BL865GY | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 66,00 | |
| 28.02.2024 | 2324002140 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/03119 | Beňadik Ján, Rudinka 111, Rudinka, 023 31, SK | 510716288 | 1,580,89 | |
| 28.02.2024 | 2224001800 | STK BL545GZ, BL849GY | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 132,00 | |
| 28.02.2024 | 2224001801 | elektroinštalačný materiál | 4500233860 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 310,49 |