Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.09.2023 2223009484 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500224359 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 660,00
04.09.2023 2223009485 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500223700 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,867,20
04.09.2023 2223009486 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500224266 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,643,00
04.09.2023 2223009488 STK vozidiel 8/23 4500224806 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 400,00
04.09.2023 2223009489 preprava vysúvacích stolíc 4500224740 MARTIMEX-SPEDITION, s.r.o., Červenej armády 1, Martin, 036 01, SK 30229421 250,00
04.09.2023 2223009490 BOZP, OPP za 08/2023 4500223879 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 290,00
04.09.2023 2223009491 pracovné náradie, spojovací mat. 4500224968 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 163,93
04.09.2023 2223009492 ND na vozidlá 4500224956 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 32,82
04.09.2023 2223009493 Spotrebný materiál, pracovné náradie 4500224953 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 155,92
04.09.2023 2223009494 elektroinštalačný materiál 4500225025 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 658,55