Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.07.2023 2223008189 ND na vozidlá 4500223666 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 236,79
31.07.2023 2223008190 spojovací, hutný materiál 4500223610 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 255,29
31.07.2023 2223008191 Nd na vozidlá 4500223582 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 868,44
31.07.2023 2223008192 poplatok za prenájom fliaš 4500223617 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 73,34
31.07.2023 2223008193 servis BL668XS 4500223643 IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31558062 248,51
31.07.2023 2223008194 klinový remeň 4500223532 JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36625299 179,00
31.07.2023 2223008196 Plachta Redox 4500223289 REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK 46091262 81,00
31.07.2023 2223008197 oprava BL938VV 4500223521 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 376,09
31.07.2023 2223008199 servis výťahu Polianky 7/23 4500215500 H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK 45875979 60,00
31.07.2023 2223008184 LED nástenné hodiny . 4500223436 TERROTECH s. r. o. 39,65 04.08.2023 31.07.2023 4500223436 Malý Ostrov 62 Dedina Mládeže 946 03 SK 52818942 39,65