Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2024 | 2224000832 | posypový materiál Nová Baňa | ZM/2022/0497 | 4500232150 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 38,808,00 |
| 05.02.2024 | 2224000833 | kontrola EPS 1/2024 | 4500230294 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 05.02.2024 | 2224000834 | oprava BL361YM | 4500231507 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 274,70 | |
| 05.02.2024 | 2224000836 | Pneumatiky | 4500231871 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 134,18 | |
| 05.02.2024 | 2224000837 | monitoring médií 01/2024 | 4500230303 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 | |
| 05.02.2024 | 2224000838 | Kancelársky papier | ZM/2022/0104 | 4500232141 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 430,00 |
| 05.02.2024 | 2224000839 | zneškodnenie odpadu, poplatok | 4500231404 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 994,24 | |
| 05.02.2024 | 2224000841 | oprava BL322TB | 4500232611 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,213,80 | |
| 05.02.2024 | 2224000842 | Cisco Dual Rate | 4500231039 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 5,472,00 | |
| 05.02.2024 | 2224000843 | riešenie sporov 12/2023 | 4500232939 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 4,250,00 |