Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | 2224000502 | elektroinštalačný materiál | 4500232106 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 221,07 | |
| 29.01.2024 | 2324000620 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/01335 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 8,144,06 | |
| 29.01.2024 | 2224000503 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500231529 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 854,74 |
| 29.01.2024 | 2224000504 | Pracovné náradie | 4500232011 | RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, Bratislava, 831 04, SK | 35789140 | 263,50 | |
| 29.01.2024 | 2224000505 | membrána pre ČOV | 4500228740 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 169,00 | |
| 29.01.2024 | 2324000606 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2022/02024 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 1,199,29 | |
| 29.01.2024 | 2224000506 | servis BA642PR | 4500232243 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 520,00 | |
| 29.01.2024 | 2324000610 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/05881 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 699,99 | |
| 29.01.2024 | 2224000507 | Pneumatiky | 4500232233 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 3,112,00 | |
| 29.01.2024 | 2324000611 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2022/02023 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 1,432,83 |