Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | 2224000529 | dodanie, montáž senzorov | ZM/2019/0481 | 4500231063 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,317,00 |
| 29.01.2024 | 2224000530 | dodanie, montáž senzorov | ZM/2019/0481 | 4500231062 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,197,00 |
| 29.01.2024 | 2224000531 | servis BL635XE | 4500232059 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 211,40 | |
| 29.01.2024 | 2224000532 | servis BA920XN | 4500231635 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 179,25 | |
| 29.01.2024 | 2224000533 | servis BL601VI | 4500232058 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 166,78 | |
| 29.01.2024 | 2124000033 | Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová | ZM/2014/0205 | AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 46907360 | 18,377,00 | |
| 29.01.2024 | 2224000546 | servis plynových infražiaričov | 4500232164 | ADRIAN GROUP s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44552921 | 775,80 | |
| 29.01.2024 | 2224000547 | ND na vozidlá | 4500232336 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 856,82 | |
| 29.01.2024 | 2324000637 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/01338 | SG4 Inžiniering s.r.o., Rusovská cesta 56, Bratislava, 851 01, SK | 51809001 | 72,919,68 | |
| 26.01.2024 | 2324000607 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/02775 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 1,239,56 |