Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | 2224000742 | vybavenie na prevoz vozidiel | 4500232211 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 108,62 | |
| 02.02.2024 | 2224000743 | servis AA321CJ | 4500231847 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 336,88 | |
| 02.02.2024 | 2224000744 | ventilátor, stabilizovaný zdroj | 4500232462 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 812,32 | |
| 02.02.2024 | 2224000745 | chemikália | 4500232482 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 196,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000746 | BOZP, PO MT 1/2024 | 4500231043 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000747 | oprava BL148IM | 4500232330 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 2,716,54 | |
| 02.02.2024 | 2224000751 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky | ZM/2023/0480 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 44,606,84 | |
| 02.02.2024 | 2224000783 | ubytovanie Ing. Mihálik | 4500232938 | APLEND, s.r.o., Viliama Žingora 66, Martin, 036 01, SK | 45512558 | 113,94 | |
| 02.02.2024 | 2224000752 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/265/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 161,14 | |
| 02.02.2024 | 2224000756 | služby znalca 11/2023 | 4500232926 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 76,213,00 |