Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.01.2024 2224000519 servis BT314HA 4500232154 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 400,70
29.01.2024 2224000520 servis BL141RO 4500232016 AUTOMAX PLUS s.r.o., Sladkovičova 127/632, Považská Bystrica, 017 01, SK 46569022 310,12
29.01.2024 2224000521 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500232101 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 75,60
29.01.2024 2224000522 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232095 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 288,24
29.01.2024 2224000523 vyšetrenie psych. spôsobilosti 4500232145 AMW s. r. o., Námestie svätého Egídia 22/49, Poprad, 058 01, SK 55821499 50,00
29.01.2024 2224000524 Penetračný lak asfaltový 4500232074 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 323,00
29.01.2024 2224000525 oprava BL213KZ 4500232100 Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 307,14
29.01.2024 2224000526 záručná prehliadka MTZ247 4500232040 AGRA s.r.o., Langsfeldova 5402/1, Martin, 036 01, SK 36382914 443,69
29.01.2024 2224000527 čistiaci, leštiaci materiál 4500232077 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 654,41
29.01.2024 2224000528 dodanie, montáž senzorov ZM/2019/0481 4500230984 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 13,023,00