Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | 2224000519 | servis BT314HA | 4500232154 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 400,70 | |
| 29.01.2024 | 2224000520 | servis BL141RO | 4500232016 | AUTOMAX PLUS s.r.o., Sladkovičova 127/632, Považská Bystrica, 017 01, SK | 46569022 | 310,12 | |
| 29.01.2024 | 2224000521 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500232101 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 75,60 |
| 29.01.2024 | 2224000522 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232095 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 288,24 |
| 29.01.2024 | 2224000523 | vyšetrenie psych. spôsobilosti | 4500232145 | AMW s. r. o., Námestie svätého Egídia 22/49, Poprad, 058 01, SK | 55821499 | 50,00 | |
| 29.01.2024 | 2224000524 | Penetračný lak asfaltový | 4500232074 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 323,00 | |
| 29.01.2024 | 2224000525 | oprava BL213KZ | 4500232100 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 307,14 | |
| 29.01.2024 | 2224000526 | záručná prehliadka MTZ247 | 4500232040 | AGRA s.r.o., Langsfeldova 5402/1, Martin, 036 01, SK | 36382914 | 443,69 | |
| 29.01.2024 | 2224000527 | čistiaci, leštiaci materiál | 4500232077 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 654,41 | |
| 29.01.2024 | 2224000528 | dodanie, montáž senzorov | ZM/2019/0481 | 4500230984 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 13,023,00 |