Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.01.2024 2224000468 Pracovné náradie, mazivá 4500232171 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 900,83
26.01.2024 2224000470 oprava BA195MC 4500231827 KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK 36315036 310,00
26.01.2024 2224000471 ND na vozidlá 4500231959 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 751,67
26.01.2024 2224000472 oprava BA952LK 4500231752 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 7,384,61
26.01.2024 2224000473 oprava BA193MC 4500231829 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 856,99
26.01.2024 2224000474 mulčovacie nože s prísl. 4500231243 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 9,404,00
26.01.2024 2224000475 prekrytie mostného záveru ZM/2023/0337 4500231061 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 8,035,10
26.01.2024 2224000476 servis BT312FA 4500232003 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 286,87
26.01.2024 2224000477 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500231533 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 91,00
26.01.2024 2224000478 pranie OOPP 01/24 4500232045 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 42,91