Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 2224000468 | Pracovné náradie, mazivá | 4500232171 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 900,83 | |
| 26.01.2024 | 2224000470 | oprava BA195MC | 4500231827 | KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK | 36315036 | 310,00 | |
| 26.01.2024 | 2224000471 | ND na vozidlá | 4500231959 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 751,67 | |
| 26.01.2024 | 2224000472 | oprava BA952LK | 4500231752 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 7,384,61 | |
| 26.01.2024 | 2224000473 | oprava BA193MC | 4500231829 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 856,99 | |
| 26.01.2024 | 2224000474 | mulčovacie nože s prísl. | 4500231243 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 9,404,00 | |
| 26.01.2024 | 2224000475 | prekrytie mostného záveru | ZM/2023/0337 | 4500231061 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 8,035,10 |
| 26.01.2024 | 2224000476 | servis BT312FA | 4500232003 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 286,87 | |
| 26.01.2024 | 2224000477 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500231533 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 91,00 |
| 26.01.2024 | 2224000478 | pranie OOPP 01/24 | 4500232045 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 42,91 |