Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2024 | 2224000540 | KB stĺpik | ZM/2023/0485 | 4500231434 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 1,624,00 |
| 30.01.2024 | 2224000541 | Posypová soľ Trenčín | ZM/2022/0501 | 4500230116;4500231505 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 97,124,16 |
| 30.01.2024 | 2224000542 | servis BT623FB | 4500232035 | AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, s.r.o., A. Jiráska 2945/2, Lučenec, 984 01, SK | 31641377 | 262,00 | |
| 30.01.2024 | 2224000543 | gumový brit | 4500232042 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 1,770,00 | |
| 30.01.2024 | 2224000544 | servis výťahu 1/2024 | 4500215500 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 60,00 | |
| 30.01.2024 | 2224000545 | oprava BL045KZ | 4500231872 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 152,50 | |
| 30.01.2024 | 2224000550 | Studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500232082 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 440,00 |
| 30.01.2024 | 2224000551 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500231105 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,620,00 |
| 30.01.2024 | 2224000552 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500231725 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,639,09 |
| 30.01.2024 | 2224000553 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500231815 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,639,09 |