Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.07.2023 2223007789 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500214660 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 5,795,60
20.07.2023 2223007790 servis BL052HU 4500223278 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 440,62
20.07.2023 2223007791 servis BL736IR 4500223277 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 243,44
20.07.2023 2223007792 servis BL651XE 4500223280 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 222,50
20.07.2023 2223007793 Pneumatiky 4500223228 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 45,00
20.07.2023 2223007794 servis BL848GY 4500223276 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 50,00
20.07.2023 2223007795 oprava BT903AT 4500223282 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 1,309,15
20.07.2023 2223007796 Autopoťah 4500222514 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 1,360,00
20.07.2023 2223007797 nôž na kosačku 4500223018 Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK 33331740 295,20
20.07.2023 2223007798 Náhradné diely 4500223110 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 581,00