Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2024 | 2223015623 | zhromaždenie, triedenie odpadu | 4500230320 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 406,80 | |
| 12.01.2024 | 2223015624 | Likvidácia odpadového kalu | 4500221443 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 3,127,08 | |
| 12.01.2024 | 2223015625 | školenie zamestnancov | 4500229120 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 465,00 | |
| 12.01.2024 | 2223015626 | školenie zamestnancov | 4500228722 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 984,80 | |
| 12.01.2024 | 2223015627 | pranie OOPP 12/23 | 4500230457 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 372,70 | |
| 12.01.2024 | 2223015628 | služby v oblasti ŽP 12/23 | ZML/203/2010 | 4500214216 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 12.01.2024 | 2223015629 | montáž čelného skla BL434ZE | 4500229117 | Vladimír Tomčányi - AB, Úzka 1, pobočka Galanta 1, Galanta, 924 01, SK | 30954771 | 380,00 | |
| 12.01.2024 | 2223015630 | pranie OOPP 12/2023 | 4500230691 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 166,80 | |
| 12.01.2024 | 2223015631 | servis BAZ371 | 4500230975 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 1,156,40 | |
| 12.01.2024 | 2223015632 | BOZP, OPP 12/2023 | 4500230610 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 100,00 |