Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.07.2023 2223007848 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500222717 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 191,00
21.07.2023 2223007849 oprava BL348XH PU 4500223033 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 10,232,18
21.07.2023 2223007908 OOPP 4500223122 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 386,19
21.07.2023 2223007909 Pneumatiky 4500222642 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 170,34
21.07.2023 2223007910 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500223118 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 981,50
21.07.2023 2223008013 Kuchynský nábytok 4500221705 JKS Nábytok s.r.o., 1. mája 220/1, Poprad, 058 01, SK 45638985 693,11
21.07.2023 2123000417 Znalecké posudky na zriadenie VB OBJ/38861/2023 Dragošeková Mariana Ing., Allendeho 2723/76, Poprad, 059 51, SK 54308411 4,320,00
21.07.2023 2123000418 Fortinet zariadení a licencií ET/2023/0023 4500223555 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 213,000,00
21.07.2023 2123000422 Software ET/2023/0011 4500221376 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 25,600,00
21.07.2023 2323007614 Nájomná zmluva FO VP/2023/07779 . Slovenský pozemkový fond 370,94 01.08.2023 21.07.2023 VP/2023/07779 Búdkova 36 Bratislava 817 15 SK 17335345 370,94