Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.07.2023 2223007838 EK BL005DY 4500223061 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 16,67
21.07.2023 2223007839 ND na vozidlá 4500222512 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 1,403,00
21.07.2023 2223007840 dúchadlo pre BIO ČOV 4500222986 ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK 36368075 1,340,00
21.07.2023 2223007841 oprava zvodidiel Beliansky potok 4500221294 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 5,450,00
21.07.2023 2223007842 servis BT241EV 4500221908 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 218,53
21.07.2023 2223007843 základný kurz obsluhy 4500222236 ŠARK, s. r. o., Za záhradami 677, Strečno, 013 24, SK 36676578 340,00
21.07.2023 2323008971 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/09211 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 342,596,13
21.07.2023 2223007845 zneškodnenie odpadu 7/23 ZML/392/2010 4500223216 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 28,08
21.07.2023 2223007846 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500222253 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 750,00
21.07.2023 2223007847 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500222865 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 360,00