Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2024 | 2224000049 | Náhradné diely | 4500230703 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 622,04 | |
| 11.01.2024 | 2224000050 | údržba SAP 1-3/2024 | ZM/2023/0021 | 4500231788 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 34,187,00 |
| 11.01.2024 | 2224000048 | rozbor vzoriek odpadových vôd | 4500231487 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 650,00 | |
| 11.01.2024 | 2224000052 | členské na rok 2024 | 4500231407 | HRcomm, Prievozská 5434/6A, Bratislava, 821 09, SK | 31751695 | 530,00 | |
| 11.01.2024 | 2224000053 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500231317 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 714,75 |
| 11.01.2024 | 2224000054 | Kancelárska stolička | ET/2023/0037 | 4500229933 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 101,00 |
| 11.01.2024 | 2224000056 | oprava BL550US PU | 4500231362 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 822,30 | |
| 11.01.2024 | 2224000057 | Nerezový plech | 4500231477 | ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK | 31382649 | 209,00 | |
| 11.01.2024 | 2224000058 | výroba menoviek | 4500229393 | GESAN s. r. o., Výtvarná 19, Bratislava, 821 06, SK | 44753152 | 188,00 | |
| 11.01.2024 | 3024000012 | používanie frekvencie a volacie znaky | 4500231426 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 11,64 |