Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.07.2023 2223007739 vývoz veľkoobjemového kontajnera 4500215023 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 90,00
19.07.2023 2223007740 oprava BA972PI 4500222819 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 597,08
19.07.2023 2223007741 hygienický, čistiaci materiál ET/2023/0017 4500222863 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 220,30
19.07.2023 2223007742 právne služby 7/2023 4500223684 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 50,670,00
19.07.2023 2223007743 opravný doklad za 06/2023 ZM/2015/0331 4500223359 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 -2,142,19
19.07.2023 2223007744 Dofakturácia odplaty 1-4/23 ZM/2015/0331 4500223418 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 128,427,44
19.07.2023 2223007745 výber, evidencia úhrady DZ 5/2023 ZM/2015/0331 4500223417 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 290,551,87
19.07.2023 2223007750 OaÚ nákl.motor.voz. 4500223115 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 1,500,00
19.07.2023 2223007753 OaÚ nákl.motor.voz. 4500222434 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 91,66
19.07.2023 2223007755 ND na vozidlá 4500222517 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,017,39