Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.07.2023 2223007712 servis BA951PN 4500222482 JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK 54086710 1,045,70
19.07.2023 2223007713 Stavebný, hutný materiál 4500222600 KG - Systém s.r.o., Ďumbierska 16, Banská Bystrica, 974 11, SK 36058165 785,60
19.07.2023 2223007714 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500223341 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,443,06
19.07.2023 2223007805 služby v oblasti VO 06/23 ZM/2022/0172 4500220744 CRATUS SK, s. r. o., Gorkého 5, Bratislava - Staré Mesto, 811 01, SK 36862584 1,500,00
19.07.2023 2223007715 hygienický, čistiaci materiál ET/2023/0017 4500222884 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 636,40
19.07.2023 2223007716 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2020/0368 4500221307 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,947,00
19.07.2023 2223007717 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500222405 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 110,50
19.07.2023 2223007718 Reflexná fólia ZM/2019/0478 4500222872 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 71,63
19.07.2023 2223007719 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500222670 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,252,00
19.07.2023 2223007720 PK D1 Jablonov - Studenec ZM/2021/0060 4500221159 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,925,00