Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.07.2023 2223007712 servis BA951PN 4500222482 JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK 54086710 1,045,70
19.07.2023 2223007713 Stavebný, hutný materiál 4500222600 KG - Systém s.r.o., Ďumbierska 16, Banská Bystrica, 974 11, SK 36058165 785,60
19.07.2023 2223007714 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500223341 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,443,06
19.07.2023 2223007805 služby v oblasti VO 06/23 ZM/2022/0172 4500220744 CRATUS SK, s. r. o., Gorkého 5, Bratislava - Staré Mesto, 811 01, SK 36862584 1,500,00
19.07.2023 2223007715 hygienický, čistiaci materiál ET/2023/0017 4500222884 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 636,40
19.07.2023 2223007716 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2020/0368 4500221307 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,947,00
19.07.2023 2223007717 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500222405 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 110,50
19.07.2023 2223007718 Reflexná fólia ZM/2019/0478 4500222872 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 71,63
19.07.2023 2223007719 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500222670 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,252,00
19.07.2023 2223007720 PK D1 Jablonov - Studenec ZM/2021/0060 4500221159 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,925,00