Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | 2224000035 | mulčovacie nože na Reform | 4500231110 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 1,950,00 | |
| 10.01.2024 | 2224000037 | Alternátor MB | 4500231500 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 419,00 | |
| 10.01.2024 | 2224000039 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500231327 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,202,00 |
| 10.01.2024 | 2224000040 | napájací zdroj | 4500230633 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 981,75 | |
| 10.01.2024 | 2223015528 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 102,12 | |
| 10.01.2024 | 2223015530 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 69,78 | |
| 10.01.2024 | 2223015524 | prenájom priestorov 12/23 | ZM/2020/0411 | 4500214484 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 600,00 |
| 10.01.2024 | 3024000010 | Bez verejného obstarávania | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 52,00 | ||
| 10.01.2024 | 2323015068 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/16540 | MART-SK, s.r.o., SNP 516/17, Sabinov, 083 01, SK | 36481017 | 1,475,93 | |
| 10.01.2024 | 2324000080 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/00188 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 14,811,22 |