Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.06.2023 2223006928 vyhotovenie ZP 4500220485 Váry Jozef-znalec, Šintava 487, Šintava, 925 51, SK 913723 120,00
30.06.2023 2223006930 Roundup aktiv ET/2023/0021 4500221763 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 1,050,00
30.06.2023 2223006933 čistenie potrubia, sifónov 4500222504 KRTKO ZAHORIE s.r.o., Levárska 758/1, Gajary, 900 61, SK 50610678 750,00
30.06.2023 2223006942 servis BL111VN 4500221891 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 286,24
30.06.2023 2223006958 Motorová píla, reťaz 4500222373 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 1,065,20
29.06.2023 2223006878 servis BL543US 4500221553 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 1,826,22
29.06.2023 2223006881 Doska preglejka 4500222031 SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK 00633194 262,50
29.06.2023 2223006886 OOPP 4500220783 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 3,352,02
29.06.2023 2223006870 Elektroinštalačný materiál 4500222180 Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK 35163381 685,00
29.06.2023 2223006885 Výstražné svetlo 4500222059 Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK 31574874 290,00