Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.06.2023 2223006928 vyhotovenie ZP 4500220485 Váry Jozef-znalec, Šintava 487, Šintava, 925 51, SK 913723 120,00
30.06.2023 2223006930 Roundup aktiv ET/2023/0021 4500221763 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 1,050,00
30.06.2023 2223006933 čistenie potrubia, sifónov 4500222504 KRTKO ZAHORIE s.r.o., Levárska 758/1, Gajary, 900 61, SK 50610678 750,00
30.06.2023 2223006942 servis BL111VN 4500221891 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 286,24
30.06.2023 2223006958 Motorová píla, reťaz 4500222373 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 1,065,20
29.06.2023 2223006878 servis BL543US 4500221553 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 1,826,22
29.06.2023 2223006881 Doska preglejka 4500222031 SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK 00633194 262,50
29.06.2023 2223006886 OOPP 4500220783 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 3,352,02
29.06.2023 2223006870 Elektroinštalačný materiál 4500222180 Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK 35163381 685,00
29.06.2023 2223006885 Výstražné svetlo 4500222059 Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK 31574874 290,00