Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | 2223015233 | zelenina, ovocie | ET/2023/0028 | 4500230964 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 105,24 |
| 29.12.2023 | 2223015234 | Potraviny | ET/2023/0031 | 4500231227 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 110,18 |
| 29.12.2023 | 2223015235 | OOPP | 4500230935 | BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, Prešov, 080 01, SK | 44736835 | 170,80 | |
| 29.12.2023 | 2223015236 | prilba | 4500229653 | Obchod výškové práce s. r. o., Slnečná 1461/14, Šenkvice, 900 81, SK | 47462809 | 887,40 | |
| 29.12.2023 | 2223015237 | propan butan | 4500231162 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 21,25 | |
| 29.12.2023 | 2223015238 | pracovné náradie, materiál | 4500231148 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 458,44 | |
| 29.12.2023 | 2223015239 | železiarsky tovar | 4500231135 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 262,58 | |
| 28.12.2023 | 2223015189 | rozbor vzorky odpadovej vody | 4500230149 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 114,50 | |
| 28.12.2023 | 2223015215 | Právne služby 12/2023 | ZM/2017/0181 | 4500234270 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 50,598,00 |
| 28.12.2023 | 3023000812 | poplatok za frekvencie | 4500231084 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 |