Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | 2223014935 | kancelársky tovar | ZM/2022/0104 | 4500231005 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 470,53 |
| 21.12.2023 | 2223014936 | pracovné náradie | 4500230885 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 867,22 | |
| 21.12.2023 | 2223014937 | oprava BL599VI | 4500230928 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 620,19 | |
| 21.12.2023 | 2223014938 | oprava žacích valcov | 4500230417 | JAMI Metalltechnik, spol. s.r.o., Borovského 17, Nemšová, 914 41, SK | 36334162 | 500,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014939 | servis elektrocentrály | 4500230927 | FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK | 46169083 | 977,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014940 | servis elektrocentrály | 4500230923 | FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK | 46169083 | 864,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014941 | odborná skúška VZV | 4500229105 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 100,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014942 | oprava BL675ZV | 4500230354 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 89,43 | |
| 21.12.2023 | 2223014943 | ND na vozidlá | 4500230976 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 210,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014944 | oprava čerpadla M04 | 4500229326 | EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK | 36187933 | 3,400,00 |