Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.06.2023 2223006946 školenie obsluhy 4500222019 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 550,00
30.06.2023 2223006949 Stavebný, hutný materiál 4500222105 STEEL SKLAD s.r.o., Malá Mača 187, Malá Mača, 925 21, SK 44590890 620,90
30.06.2023 2223006950 TV monitoring 4500215873 AKS group s.r.o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK 47424893 4,379,00
30.06.2023 2223006951 servis BA745RV 4500222188 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 655,62
30.06.2023 2223006952 oprava BA644MC 4500221943 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 517,31
30.06.2023 2223006953 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500221823 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 49,76
30.06.2023 2223006954 maják LED 4500222331 SAD, s.r.o., Cesta osloboditeľov 8, Brezno, 977 01, SK 31564003 85,84
30.06.2023 2223006955 profylaktická prehliadka CCTV 4500222224 DITIS, a.s., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK 50232886 247,00
30.06.2023 2223006956 vývoz a likvidácia ČOV 4500221813 DAKVO, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 36410772 208,00
30.06.2023 2223006957 ND na vozidlá 4500221787 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 762,00