Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.07.2023 2223006987 Pracovné náradie . 4500222398 Metiron, spol. s r.o., Brezová 2 Malacky 901 01 SK 35805897 85,77
03.07.2023 2223006988 IT materiál ET/2023/0019 4500221316 HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22 Nitra 949 01 SK 52081061 275,30
03.07.2023 2223006990 Oprava vozovky na moste . 4500221906 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A Bratislava 821 04 SK 17310687 9,940,00
03.07.2023 2223006991 nájom hyg. zariadenia 6/23 . Tehelňa 12 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12 Bratislava 841 07 SK 31411045 58,10
03.07.2023 2223006992 prenájom oceľových fliaš . 4500222201 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A Trnava 917 01 SK 50588711 115,00
03.07.2023 2223006993 funkcia technika PO, BOZP 6/23 . 4500222214 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A Trnava 917 01 SK 34947396 750,00
03.07.2023 2223006994 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500222265 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80 Lučenec 984 01 SK 32627211 853,63
03.07.2023 2223006995 autodoprava . 4500222571 Bezplatná skartácia s. r. o., Horná Potôň 487 Horná Potôň 930 36 SK 52092984 100,00
03.07.2023 2223006996 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500222101 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18 Martin 036 01 SK 36000124 682,85
30.06.2023 2223006931 overenie prietokového meradla 4500218838 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 182,00