Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.07.2023 2223006976 ND na vozidlá . 4500222392 DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893 Vráble 952 01 SK 31427855 148,89
03.07.2023 2223006977 BOZP, OPP 06/23 . 4500221123 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1 Trenčín 911 01 SK 36713112 319,00
03.07.2023 2223006978 Pracovné náradie . 4500222440 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928 Trenčín 911 05 SK 36314323 985,68
03.07.2023 2223006979 servis BA711OZ . 4500221511 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30 Trenčín 911 05 SK 34097236 4,127,26
03.07.2023 2223006980 revízia plynových zariadení ZM/2022/0293 4500221067 SPAV, s.r.o., Papradno 339 Papradno 018 13 SK 44257481 740,00
03.07.2023 2223006981 revízie tlakových zariadení ZM/2022/0262 4500221049 SPAV, s.r.o., Papradno 339 Papradno 018 13 SK 44257481 805,00
03.07.2023 2223006982 Elektrospotrebiče ET/2023/0013 4500222300 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48 Rimavská Sobota 979 01 SK 46375210 255,18
03.07.2023 2223006984 ND na vozidlá . 4500221944 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25 Bratislava 851 01 SK 32137699 545,00
03.07.2023 2223006985 ND na vozidlá . 4500222400 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04 SK 31596061 901,36
03.07.2023 2223006986 elektroinštalačný materiál . 4500222394 FEIM - SK, s.r.o. ,Gen. M. R. Štefánika 59 Malacky 901 01 SK 51667924 886,38