Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2023 | 2223006976 | ND na vozidlá | . | 4500222392 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893 Vráble 952 01 SK | 31427855 | 148,89 |
03.07.2023 | 2223006977 | BOZP, OPP 06/23 | . | 4500221123 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1 Trenčín 911 01 SK | 36713112 | 319,00 |
03.07.2023 | 2223006978 | Pracovné náradie | . | 4500222440 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928 Trenčín 911 05 SK | 36314323 | 985,68 |
03.07.2023 | 2223006979 | servis BA711OZ | . | 4500221511 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30 Trenčín 911 05 SK | 34097236 | 4,127,26 |
03.07.2023 | 2223006980 | revízia plynových zariadení | ZM/2022/0293 | 4500221067 | SPAV, s.r.o., Papradno 339 Papradno 018 13 SK | 44257481 | 740,00 |
03.07.2023 | 2223006981 | revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0262 | 4500221049 | SPAV, s.r.o., Papradno 339 Papradno 018 13 SK | 44257481 | 805,00 |
03.07.2023 | 2223006982 | Elektrospotrebiče | ET/2023/0013 | 4500222300 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48 Rimavská Sobota 979 01 SK | 46375210 | 255,18 |
03.07.2023 | 2223006984 | ND na vozidlá | . | 4500221944 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25 Bratislava 851 01 SK | 32137699 | 545,00 |
03.07.2023 | 2223006985 | ND na vozidlá | . | 4500222400 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04 SK | 31596061 | 901,36 |
03.07.2023 | 2223006986 | elektroinštalačný materiál | . | 4500222394 | FEIM - SK, s.r.o. ,Gen. M. R. Štefánika 59 Malacky 901 01 SK | 51667924 | 886,38 |